ZUS-MAI Komárno FAKTÚRY ZA ROK 2012 I. – XII.
FAKTÚRY za mesiac: JANUÁR 2012
Poradové | Dodávateľ | IČO | Predmet | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
číslo | v €uro | úhrady | ||||
1 | T-Com -Slovak Telekom | 35763469 | Telefon-Internet -2011.XII. | 103,14 | 13. I. | 2734084747 |
2 | e-on -ZSE -Elektrina | 36677281 | Budova:Letná12-Jókaiho9:NedoplatokX.-XII. | 158,36 | 13. I. | 7170489798 |
3 | KOMVaK -Komárno | 36537870 | Vodné-stočné-Letná12-2012.X.-XII. | 66,94 | 13. I. | 211211080 |
4 | GRIFF -Komárno | 36551538 | PCO-služba ochrany objektov ZUŠ | 127,5 | 13. I. | |
5 | ŠEVT-BanskáBystrica | 31331131 | Vysvedčenia HO-VO-TO-ZUŠ | 215,72 | 13. I. | 1122200308 |
KM-2012-01-31-FV. |
*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY za mesiac: FEBUÁR 2012
Poradové | Dodávateľ | IČO | Predmet | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
číslo | v €uro | úhrady | ||||
1 | T-Com -Slovak Telekom | 35763469 | Telefon-Internet | 99,4 | 13. II. | 9735095350 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Telefon | 10,18 | 09. II. | 7200843967 |
3 | e-on -ZSE -Elektrina | 36677281 | Budovy:letná12-Jókaiho9 -obdobie:2012.I. | 239,76 | 06. II. | 7445743279 |
4 | e-on -ZSE -Elektrina | 36677281 | Letná12 -obdobie:2012.II.1.-29. | 269,7 | 20. II. | 7445824335 |
5 | e-on -ZSE -Elektrina | 36677281 | Jókaiho9 -obdobie:2012.II.1.-29 | 77,51 | 20. II. | 7445824334 |
6 | SPP -Plyn | 35815256 | Plyn -2011.I.19 -2012.I.18.-ročné vyúčtov. | 1893,38 | 01. II. | 7449086733 |
7 | SPP -Plyn | 35815256 | Plyn -2012.I.19.-2012.II.29. | 2240 | 13. II. | 7267388103 |
8 | KOMVaK -Komárno | 36537870 | Vodné-stočné-Letná12-2011.VII.-2012.I. | 175,39 | 13. II. | 212200445 |
9 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | Stravné lístky -2012.I. | 1566 | 13. II. | 112015726 |
10 | ABeP sro.Nitra | 46179933 | BOZP -služby za 2012.I. | 47,79 | 13. II. | 332012 |
11 | Fire Protection -Komárno | 40852911 | OPP -služby za 2012.I. | 33,19 | 13. II. | 2012011 |
12 | ŠEVT-BanskáBystrica | 31331131 | Registrat.denník,Prezenčná kniha | 30,49 | 09. II. | 1122201370 |
13 | RAABE-odborné nakladateľ. | 35908718 | Poradca riaditeľa školy -2012.I. | 43,19 | 09. II. | 21201864 |
14 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | ŠKOLA 2012-predplatné mesač. | 20 | 13. II. | 12993565 |
KM-2012-02-29-FV. |
*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY za mesiac: MAREC 2012
Poradové | Dodávateľ | IČO | Predmet | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
číslo | v €uro | úhrady | ||||
1 | T-Com -Slovak Telekom | 35763469 | Telefon-Internet | 93,8 | 8. III. | 9736091913 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Telefon | 10,31 | 6. III. | 7202042959 |
3 | WebHouse-Trnava | 36743852 | WEB-Doména: zusmai-komarno.sk-2012-13.II. | 19,92 | 6. III. | 1210999 |
4 | e-on -ZSE -Elektrina | 36677281 | Elektrina -2012.III.1.-31. | 347,21 | 8. III. | 7416370072 |
5 | SPP -Plyn | 35815256 | Plyn -2012.III.1.-31. | 2112 | 8. III. | 7154156480 |
6 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | Stravné lístky -2012.II. | 1488 | 8. III. | 112025898 |
7 | ABeP sro.Nitra | 46179933 | BOZP -služby za 2012.II. | 47,79 | 8. III. | 802012 |
8 | Fire Protection -Komárno | 40852911 | OPP -služby za 2012.II. | 33,19 | 6. III. | 2012041 |
9 | Canon-Service -Komárno | 45681627 | PC-antivirus-ESET SmartSecurity-2012-13.III. | 355 | 12. III. | 20120182 |
10 | ŠEVT-BanskáBystrica | 31331131 | Žiacke knižky 1000ks na šk.rok2012-13 | 374,04 | 13. III. | 1122202060 |
11 | EMKE sro Komárno | 30999740 | Obnova tonera do 2 tlačiarní PC | 60 | 26.III. | 1020120083 |
Komárno-2012-03-31-FV. |
*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*
FAKTÚRY za mesiac: APRÍL 2012
Poradové | Dodávateľ | IČO | Predmet | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
číslo | v €uro | úhrady | ||||
1 | T-Com -Slovak Telekom | 35763469 | Telefon-Internet | 48,16 | 5.IV. | 3737085924 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Telefon | 12,05 | 4.IV. | 7203244580 |
3 | T-Mobile | 35763469 | Telefon 2012.III.22.-IV.21. | 13 | 27.IV. | 7204334927 |
4 | e-on -ZSE -Elektrina | 36677281 | Elektrina -2012.III.1.-31. | 347,21 | 10.IV. | 7445967619 |
5 | SPP -Plyn | 35815256 | Plyn 2012.IV. | 1156 | 4.IV. | 7282451262 |
6 | KomVaK-Komárno | 36537870 | Zrážková voda-budova Letná12-2012:I.II.III. | 29,04 | 4.IV. | 212202383 |
7 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | Stravné lístky 2012.III. | 2004 | 4.IV. | 112032870 |
8 | ABeP sro.Nitra | 46179933 | BOZP služby 2012.III. | 47,79 | 4.IV. | 1272012 |
9 | Fire Protection -Komárno | 40852911 | OPP služby 2012.IV. | 33,19 | 27.IV. | 2012101 |
10 | VERSITY -AutoCont -BA | 36396222 | PiL zmluva: WINDOWS+OFFICE na rok 2012 | 109,5 | 2.IV. | 3611200420 |
11 | RAABE Nakladatelstvo -BA | 35908718 | Personalistika v práci riaditeľa -2010-2011 | 69,05 | 2.IV. | 51202813 |
12 | RAABE Nakladatelstvo -BA | 35908718 | Poradca riaditeľa školy III.2012 | 40,63 | 4.IV. | 21207853 |
13 | RAABE Nakladatelstvo -BA | 35908718 | Personalistika v práci riaditeľa -2012.IV. | 37,75 | 26.IV. | 21210950 |
14 | GRIFF sro Komárno | 36551538 | Ochrana objektov, majetku a osôb | 127,5 | IV.5. | 920120421 |
15 | WebHouse sro Trnava | 36743852 | Webhostingové služby Optimum2012.V.-2013 | 51,7 | IV.10. | 71224847 |
16 | Mesto Komárno | 00306525. | Komunálny odpad -Odvoz-2012.I.1.-III.27. | 40,31 | IV.27. | 9112188 |
KM-2012-04-30-FV. |
*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*
FAKTÚRY za mesiac: MÁJ 2012
P.č. | Dodávateľ | IČO | Predmet | služby | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
za obdobie | v €uro | úhrady | |||||
1 | T-Com | 35763469 | Telefon-Internet | IV. | 64,67 | V.4. | 6738080224 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Telefon | IV.22.-V.21. | 30,46 | V.30. | 7205571969 |
3 | e-on ZSE elektrina |
36677281 | Elektrina -2012.III.1.-31. | IV. | 347,21 | V.4. | 7435910455 |
4 | SPP Plyn |
35815256 | Plyn 2012.IV. | IV. | 443 | V.4. | 7222499195 |
5 | KomVaK Komárno |
36537870 | Zrážková voda BudovaJókaiho č9 |
2010.X.1- 2012.III.31. |
138,01 | V.11. | 2120053 |
6 | LeCheue Déjeuner |
31396674 | Stravné lístky 2012.III. | IV. | 1602 | V.3. | 112042179 |
7 | ABeP sro.Nitra |
46179933 | BOZP služby 2012.IV. | IV. | 47,79 | V.3. | 1782012 |
8 | FireProtection Komárno |
40852911 | OPP služby 2012.IV. | 2012.V. | 33,19 | V.30. | 2012133 |
9 | Mestský úrad Komárno |
306525 | Vodné-stočné budovaJókaiho č.9 |
2011.VI.17.- 2012.III.16. |
100,45 | V.17. | 2120060 |
10 | Bögi Tibor Informatik |
45365768 | Oprava PC č.3 | 2012.V.21 | 179,4 | V.21. | 2012045 |
11 | Bögi Tibor | 45365768 | Oprava PC č.6,7. | 2012.V.30 | 45 | V.31. | 2012052 |
12 | Bögi Tibor | 45365768 | Výkon správcuPC | 2012V.18-31 | 50 | V.31. | 2012053 |
13 | RAABE Nakladatel |
35908718 | Poradca riaditeľa školy |
2012.V. | 39,35 | V. 29. | 21213674 |
KM-2012-05-31. |
*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY ZA MESIAC: JÚN 2012
*
P.č. | Dodávateľ | IČO | Predmet | služby | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
za obdobie | v €uro | úhrady | |||||
1 | T-Com | 35763469 | Telefón a Internet | V. | 83,74 | VI.7. | 6739072987 |
2 | e-on ZSE | 36677281 | ELEKTRINA | V. | 347,21 | VI.7. | 7446152575 |
3 | SPP -Plyn | 35815256 | PLYN | VI. | 186 | VI.7. | 7257509609 |
4 | LeCheque Dejeuner |
31396674 | Stravné lístky | V. | 2109 | VI.7. | 112052283 |
5 | ABeP sro. Nitra |
46179933 | BOZP služby | V. | 47,79 | VI.7. | 2272012 |
6 | ŠEVT a.s.BB | 31331131 | Školské tlačivá: TK,Katalog | VI. | 118,36 | VI.14. | 1122204417 |
7 | RAABE Nakladatel. |
35908718 | Poradca ZUŠ v praxi 1.zošit |
2012.VI. | 66,15 | VI.14. | 51207204 |
8 | Asociácia správ. Registratúry Nováky |
Školenie správa registratúry |
2012.6.22. | 39 | VI.15. | ||
KM-2012-06-30. |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY ZA MESIAC: JÚL 2012
*
P.č. | Dodávateľ | IČO | Predmet | služby | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
za obdobie | v €uro | úhrady | VS: | ||||
1 | T-Com | 35763469 | Telefón a Internet | VI. | 95,47 | VII.10. | 1740067474 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Mobil.Telefón | V.22.-VI.21. | 40,87 | VII.9. | 7206721370 |
3 | e-on ZSE | 36677281 | ELEKTRINA | VII. | 347,21 | VII.9. | 7416731922 |
4 | SPP -Plyn | 35815256 | PLYN | VII. | 172 | VII.9. | 7252552375 |
5 | KomVaK | 36537870 | Zrážková voda budova: Letná 12 |
2012.IV.-VI. | 29,14 | VII.9. | 201201730 |
6 | LeCheque Dejeuner |
31396674 | Stravné lístky | VI. | 2031 | VII.9. | 112060046 |
7 | ABeP sro. Nitra |
46179933 | BOZP služby | VI. | 47,79 | VII.9. | 2692012 |
8 | FireProtection Komárno |
40852911 | OPP služby | 2012.V. | 33,19 | VII.10. | 2012162 |
9 | Bögi Tibor | 45365768 | Výkon správcu PC parku ZUŠ |
2012.VI. | 100 | VII.9. | 2012069 |
10 | GRIFF sro.KN | 36551538 | Ochrana objektov, majetku | 2012.VII.-IX. | 127,5 | VII.9. | 920120759 |
11 | EMKE sro.KN | 30999740 | Obnova tonera do tlaciarne | VI. | 24 | VII.17. | 1020120208 |
KM-2012-07-31-FV. |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY ZA MESIAC: AUGUST 2012
*
P.č. | Dodávateľ | IČO | Predmet | služby | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
za obdobie | v €uro | úhrady | VS: | ||||
1 | T-Com | 35763469 | Telefón a Internet | VII. | 89,3 | VIII.6. | 6741063623 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Mobil.Telefón | VI.22.-VII.21. | 30,06 | VIII.6. | 7207786034 |
3 | e-on ZSE | 36677281 | ELEKTRINA | VIII. | 347,21 | VIII.21. | 7416855708 |
4 | SPP -Plyn | 35815256 | PLYN | VIII. | 172 | VIII.6. | 7317483545 |
5 | KomVaK Komárno |
36537870 | Vodné-stočné budova: Letná 12 |
2012.I.17. – VII.17. |
267,08 | VIII.6. | 201204678 |
6 | LeCheque Dejeuner |
31396674 | Stravné lístky | VII. | 257,76 | VIII.6. | 112071925 |
7 | ABeP sro. Nitra |
46179933 | BOZP služby | VII. | 47,79 | VIII.6. | 3132012 |
8 | FireProtection Komárno |
40852911 | OPP služby | VII. | 33,19 | VIII.6. | 2012193 |
9 | Mestský úrad Komárno |
306525 | Odvoz komunálneho odpadu 1xtýždenne | 2012.IV.2.- 2012.VII.1. |
43,67 | VIII.6. | 3320071912 |
10 | Bögi Tibor | 45365768 | Výkon správcu PC parku ZUŠ |
VII. | 100 | VIII.6. | 2012076 |
KM-2012-08-31-FV. |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY ZA MESIAC: SEPTEMBER 2012
*
P.č. | Dodávateľ | IČO | Predmet | služby | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
za obdobie | v €uro | úhrady | VS: | ||||
1 | T-Com | 35763469 | Telefón a Internet | VIII. | 89,33 | IX.6. | 742053315 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Mobil.Telefón | VII.22.-VIII.21. | 30,06 | IX.6. | 7208847324 |
3 | e-on ZSE | 36677281 | ELEKTRINA | IX. | 347,21 | IX.6. | 7446379039 |
4 | SPP -Plyn | 35815256 | PLYN | IX. | 358 | IX.6. | 7322479386 |
5 | LeCheque Dejeuner |
31396674 | Stravné lístky | VIII. | 209,76 | IX.6. | 112080547 |
6 | ABeP sro. Nitra |
46179933 | BOZP služby | VIII. | 47,79 | IX.6. | 361/2012 |
7 | FireProtection Komárno |
40852911 | OPP služby | VIII. | 33,19 | IX.6. | 2012225 |
8 | Kominárstvo VojtechHorváth |
30920833 | Kontrola a čistenie komínov | 2012/2013 | 72 | IX.6. | 2012136 |
9 | Bögi Tibor | 45365768 | Výkon správcu PC parku ZUŠ |
VIII. | 100 | IX.6. | 2012084 |
10 | ASC-Agenda Bratislava |
31361161 | ASC Agenda pre ZUŠ Upgrade na rok 2013 |
IX. | 96 | IX.20. | 9120002986 |
11 | EMKE sro Komárno |
30999740 | Obnova tonera do PC tlačiarne | VIII. | 25 | IX.6. | 1020120262 |
12 | EMKE sro Komárno |
30999740 | Toner do kopírky+Papier | IX. | 136,76 | IX.19. | 1020120279 |
13 | RAABE Nakladatel. |
35908718 | Poradca riaditeľa školy | 2012.IX. | 40,31 | IX.6. | 21221139 |
14 | RAABE Nakladatel. |
35908718 | Poradca Základná umelecká škola |
2012.IX. | 38,39 | IX.6. | 21220167 |
15 | RAABE Nakladatel. |
35908718 | Personalistika v práci riaditeľa |
2012.IX. | 37,55 | IX.6. | 21219103 |
16 | Poradca sro. Zilina |
36371271 | Dane,účtovníctvo,Odvody Predplatné 2013. I. – XII. |
2013.I.-XII. | 68,8 | IX.6. | 49175244 |
KM-2012-09-30-FV. |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY ZA MESIAC: OKTÓBER 2012
*
P.č. | Dodávateľ | IČO | Predmet | služby | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
za obdobie | v €uro | úhrady | VS: | ||||
1 | T-Com | 35763469 | Telefón a Internet | IX. | 107,94 | X.9. | 2743040741 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Mobil.Telefón | VIII.22.-IX.21. | 37,7 | X.9. | 7209905553 |
3 | e-on ZSE | 36677281 | ELEKTRINA | X. | 347,21 | X.9. | 7446454276 |
4 | SPP -Plyn | 35815256 | PLYN | X. | 1114 | X.9. | 7287595632 |
5 | KomVaK | 36537870 | Zrážková voda budova: Letná 12 |
2012.VII.-IX. | 29,46 | X.9. | 201209414 |
6 | LeCheque Dejeuner |
31396674 | Stravné lístky | IX. | 1860 | X.9. | 112090265 |
7 | ABeP sro. Nitra |
46179933 | BOZP služby | IX. | 47,79 | X.9. | 4082012 |
8 | FireProtection Komárno |
40852911 | OPP služby | IX. | 33,19 | X.9. | 2012258 |
9 | Bögi Tibor | 45365768 | Výkon správcu PC parku ZUŠ |
IX. | 137 | X.9. | 2012100 |
10 | GRIFF sro KN | 36551538 | Ochrana objektov,majetku | X.XI.XII. | 127,5 | X.9. | 920121105 |
11 | IURA EDITION | Odborná literatúra | X. | 25,47 | X.9. | 912003909 | |
KM-2012-10-31-FV. |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*
FAKTÚRY ZA MESIAC: NOVEMBER 2012
*
P.č. | Dodávateľ | IČO | Predmet | služby | Cena s DPH | Dátum | Číslo faktúry |
za obdobie | v €uro | úhrady | VS: | ||||
1 | T-Com | 35763469 | Telefón a Internet | X. | 100,16 | XI.6. | 3744028565 |
2 | T-Mobile | 35763469 | Mobil.Telefón | IX.22.-X.21. | 35,1 | XI.7. | 7210954744 |
3 | MEDIATEL | 35859415 | Zlaté stránky-zverejnenie | 2013.I.-XII. | 252 | XI.7. | 121226578 |
4 | e-on ZSE | 36677281 | ELEKTRINA | XI. | 347,21 | XI.8. | 7446562008 |
5 | SPP -Plyn | 35815256 | PLYN | XI. | 1841 | XI.7. | 7114414766 |
6 | LeCheque Dejeuner |
31396674 | Stravné lístky | X. | 2118 | XI.6. | 112101070 |
7 | ABeP sro. Nitra |
46179933 | BOZP služby | X. | 47,79 | XI.7. | 4532012 |
8 | FireProtection Komárno |
40852911 | OPP služby | X. | 33,19 | XI.7. | 2012288 |
9 | Mestský úrad Komárno |
306525 | Odvoz komunálneho odpadu 1xtýždenne | 2012.VII.2. 2012.X.11. |
43,67 | XI.7. | 912/3739 |
10 | KOOPERATÍVA Poisťovňa | 00 585 441. | Poistenie MPC-ZUŠmajetku Laptop |
2012.X.25. 2013.X.24. |
56,94 | XI.7. | 6571682153 |
11 | Bögi Tibor | 45365768 | Výkon správcu PC parku ZUŠ |
X. | 100 | XI.6. | 2012116 |
12 | Rosička Vojtech |
32413017 | Servisná prehliadka kotlov vyčistenie kotlov, kontrola plyn,tlak nádob,Hlavná b |
2012 / 2013 vykurovacia sezóna |
356,78 | XI.6. | 2012084 |
13 | Balogh Ladislav | 11714344 | Revízia kotlov a tlak.nádob Kotolňa-Jókaiho 1.posch. |
2012 / 2013 vykurovacia sezóna |